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南宁市财政投资评审中心财政项目支出绩效评价报告(2019年度)(项目评审委托代理机构 审核业务经费)

发布时间:2020-02-25 09:08     来源:南宁市财政局   



一、项目基本情况

(一)项目立项情况

1.项目立项背景

南宁市财政投资评审中心的工作职责是承担涉及财政投资工程项目评审的事务性和服务性工作。为保证南宁市财政投资工程项目招标控制价、工程预算评审等工作的顺利实施,评审中心充分利用社会评审资源,向社会评审机构购买服务,为财政投资工程审核提供技术支持。

2.资金用途及目的

项目由评审中心自行组织实施。根据中心与项目评审委托代理机构签订的《财政投资工程招标控制价编制、工程预算审核服务合同》,向项目评审委托代理机构支付审核业务经费,费用实行按季结算及支付。该资金用于保证本年度财政投资工程项目招标控制价编制、工程预算审核等工作的顺利实施 

(二)项目资金管理使用情况

1.项目组织管理情况

根据《关于南宁市财政投资评审中心机构编制有关问题的通知》(南编〔2009103号)和《关于印发南宁市财政投资评审中心机构编制方案的通知》(南编〔2013326号),评审中心主要负责工程项目招标控制价、预算评审工作。该项目主要用于支付委托代理机构审核项目的委托费用。

为充分利用社会资源,进一步扩大协作机构的委托代理审核面,2018年评审中心通过公开招标的方式,招了58家代理评审机构。正式签约审核工程项目预算的协作机构共15家,审核工程招标控制价编制业务共38家,审核信息化类工程招标控制价编制和预算审核业务中介共5家。

2.项目资金管理使用情况

本项目年初预算918万元,全部为一般公共预算拨款(经费拨款),截至20191231日,该项目共支出1241.74万元,与年初预算数相比增加323.74万元,增幅35.27%。增长原因是2018年有部分评审项目于2019年才完审,2019年需支付的项目评审委托代理机构审核业务费较往年增多。为弥补经费缺口,经市政府同意,追加了310万元经费,并从本单位2019年度部门预算中调整了20万元到项目评审委托代理机构审核业务费。

(二)项目绩效目标

该项目的年度效益指标详见下表:

项目绩效

年度目标

拟安排918万元支付本单位2019年项目评审委托代理机构审核业务费,以保证本年度财政投资工程项目招标控制价编制、工程预算审核等工作的顺利实施

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

产出指标

数量指标

项目评审委托代理机构审核业务数量

58

质量指标

项目评审委托代理机构审核业务工作完成质量

全年没有因评审业务费支付不到位而影响业务运转现象

时效指标

审核业务完成及时率

100%

成本指标

成本控制

918万元

效益指标

社会效益指标

审核业务经费的管理能力的提升

明显提升

效益指标


社会效益指标

受益对象覆盖面

项目评审委托代理机构审核业务单位

社会效益指标

评审的的规范化发展情况

更加规范

可持续影响

工程建设领域投资行为的合理性和科学性保障

持续保障

服务对象满意度指标

具体指标

本单位满意度

90%以上

二、项目自评工作开展情况

(一)评价指标构建及细化情况

结合财政评审项目管理方式及项目评审委托代理机构审核业务费的功能、用途等合理构建评价指标并细化,具体如下表:

项目绩效

年度目标

拟安排918万元支付本单位2019年项目评审委托代理机构审核业务费,以保证本年度财政投资工程项目招标控制价编制、工程预算审核等工作的顺利实施

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

产出指标

数量指标

项目评审委托代理机构审核业务数量

58

质量指标

项目评审委托代理机构审核业务工作完成质量

全年没有因评审业务费支付不到位而影响业务运转现象

时效指标

审核业务完成及时率

100%

成本指标

成本控制

918万元

效果指标

社会效益指标

审核业务经费的管理能力的提升

明显提升

受益对象覆盖面

项目评审委托代理机构审核业务单位

评审的的规范化发展情况

更加规范

可持续影响

工程建设领域投资行为的合理性和科学性保障

持续保障

服务对象满意度指标

具体指标

本单位满意度

90%以上

(二)评价组织实施及流程

评审中心指定中心财务人员负责绩效评价。根据项目绩效目标进行,一是前期准备,明确工作分工、了解基本情况、设计指标体系;二是收集信息,分别落实工作,请有关科室和项目评审委托代理机构及时报送资料;三是对照检查核实,提出意见建议;四是数据分析、评价,相关部门交流意见,形成报告。

三、绩效分析及评价结论

(一)绩效分析

(一)绩效分析

1.投入

目标合理,符合本单位的职能任务;项目预期目标结合实际和年度工作要求,指标明确;预算资金及时到位,保证了项目进度。其它方面与实际匹配。

2.过程

业务部门按相关的管理制度进行,遵守相关法律法规和业务管理规定;项目支出手续完备,及时收集有关资料并归档;及时落实有关工作,确保工作顺利进行。

财务部门管理规范,制度健全,监督规范使用资金,无截留、挤占、挪用。

3.产出

项目产出实际完成达到绩效目标。

4.效果

通过项目实施,合理、合法支付项目评审委托代理机构审核业务费,促使代理审核机构向本单位提供优质、高效的项目审核服务,保证财政投资工程项目招标控制价编制、工程预算审核等工作的顺利实施。

5.绩效目标完成情况分析。

项目完成情况较好,保障了工程建设领域投资行为的合理性、科学性,有利于促进评审的规范化发展,具有可持续性。

(二)评价结论

本项目执行情况和绩效情况达到预期的目标,项目实施情况总体较好,资金使用效益突出,项目可持续性强,服务对象总体较满意。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法

1.单位财务部门监管有力,经费到位及时,按计划使用。

2.指定部门在使用经费时,提前下发通知,提出经费使用要求及工作完成后报送材料要求,确保档案材料收集完整。

(二)存在的问题改进措施

对于绩效管理的经验不足,项目的部分成果没法用指标形式表示;在绩效考评指标的设计上,有待完善。

1.政策建议

绩效管理是个系统化的工程,单位在进行绩效管理时,全面性和专业性需要加强。

2.改进措施

规范绩效管理方面需要细化,指标的设计可能需要更加的科学性。



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